发薪账单部分主要用于财务的经办环节，可完成对发薪账单的审核，将员工代发薪酬和PO单处理至银行经办
1、待审核
待审核模块为经过审批预审环节触发到业务后，该账单数据显示在待审核区域，财务需介入处理审核；
a.通过：审核通过后，账单可进入提交经办环节；
b.退回：账单信息填写有误或其他有误情况，可进行退回，退回时需填写退回原因；退回后，需业务人员再次提交账单；
c.审批流：可在审核时查看当前流程提交信息及审批情况；
2.提交经办
薪酬账单审核通过后，进入财务发薪第一个环节经办。
a.经办：点击经办，账单会提交至银行，同步银行经办动作；若未对接银行账户，可进入账单明细页，导出银行发薪字段，自行提交至银行；
b.退回：账单信息填写有误或其他有误情况，可进行退回，退回时需填写退回原因；
c.审批流：可在经办时查看当前流程提交信息及审批情况；